Faktúra 01/00429/23

Faktúra doručená: 18.12.2023 Číslo objednávky: 2300085
Dodávateľ Lamitec spol. s.r.o. Plynarenska 2 82109 Bratislava IČO: 35710691		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Kanc. potreby ško
Názov položky kanc. potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 381,07 EUR