Faktúra 01/00440/23

Faktúra doručená: 20.12.2023 Číslo objednávky: 2300102
Dodávateľ DUAL D+A, s.r.o. 405 913 03 DRIETOMA IČO: 46828427		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Revízia kotolní, VTZ plynových a tlakových ško + šj
Názov položky revízia kotlov ško revízia kotlov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 152,00 EUR