Faktúra 01/00426/23

Faktúra doručená: 15.12.2023 Číslo objednávky: 2300097
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchová Lehota 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Výmena kanalizačného potrubia v budove B
Názov položky výmena kanalizačného potrubia v budove B
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 098,57 EUR