Faktúra 01/00432/23

Faktúra doručená: 19.12.2023 Číslo zmluvy: dod. 1 VK/20/03/092
Dodávateľ KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 KOŠICE - sever IČO: 43908977		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Služby Virtuálnej knižnice 2024-2026
Názov položky Virtuálna knižnica 2024-2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 738,72 EUR