Faktúra 01/00445/23

Faktúra doručená: 22.12.2023 Číslo zmluvy: ZoD z 30.7.2023
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 Trenčín IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Pranie prádla ŠJ
Názov položky pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,60 EUR