Faktúra 01/00447/23

Faktúra doručená: 22.12.2023 Číslo zmluvy: 0318840
Dodávateľ Ille-Papier-Servis SK Lichardova16,90901Skalica 91304 Chocholná IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Čist. potreby - ŠJ
Názov položky čist. potreby- ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,60 EUR