Faktúra SJ/00540/23

Faktúra doručená:	13.12.2023
Číslo objednávky:	11.12.2023 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 05.09.2023

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	31409890

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

morčacie prsia

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 474,61 EUR