Faktúra 01/00004/24

Faktúra doručená: 16.1.2024 Číslo objednávky: 2400001
Dodávateľ SOREA, spol. s r.o. Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava IČO: 31339204		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
LVVK - ubytovanie a stravovanie 1.turnus
Názov položky LVVK - ubytovanie a stravovanie 1. turnus
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 250,00 EUR