Faktúra 01/00006/24

Faktúra doručená: 17.1.2024 Číslo objednávky: 2400002
Dodávateľ LOVITECH, s.r.o. Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 47122757		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Tork nadväzujúce utierky - škola
Názov položky Tork nadväzujúce utierky - škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 592,80 EUR