Faktúra 01/00015/24

Faktúra doručená: 31.1.2024 Číslo zmluvy: ZoD z 30.7.2023
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 Trenčín IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Pranie a čistenie - ŠJ 1/24
Názov položky pranie a čistenie - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,34 EUR