Faktúra 01/00049/24

Faktúra doručená: 26.2.2024 Číslo objednávky: 2400021
Dodávateľ PYROSLOVAKIA Ľ. Stárka 2722 911 05 Trenčín IČO: 44608101		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava hasiacich prístrojov ško + šj
Názov položky Oprava has. prístrojov ško oprava has. prístrojov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 636,72 EUR