Faktúra SJ/00062/24

Faktúra doručená:	01.2.2024
Číslo objednávky:	29.01.2024 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 10.10.2023

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zeler

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,80 EUR