Faktúra 01/00047/24

Faktúra doručená: 26.2.2024 Číslo objednávky: ŠJ2400001
Dodávateľ Lichting Slovakia s.r.o. Hlavná 488/4 91105 Trenčín IČO: 36850047		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Výmena osvetlenia v ŠJ - kancelárie, chodby
Názov položky Výmena osvetlenia ŠJ Výmena osvetlenia ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 858,00 EUR