Faktúra 01/00107/24

Faktúra doručená: 03.4.2024 Číslo zmluvy: SK230236
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3 IČO: 31331785		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Rozmnožovacie služby + prenájom zariadenia
Názov položky Rozmnožovacie služby prenájom kopírky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,94 EUR