Faktúra 01/00111/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Plyn - vyučt. 3/24 - ško | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 791,89 EUR | ||||||||||||||