Faktúra 01/00128/24

Faktúra doručená: 25.4.2024 Číslo zmluvy: Z 28.10.2002 + dod.
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží ško + šj 4/24
Názov položky prenájom rohoží ško prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 191,68 EUR