Faktúra 01/00129/24

Faktúra doručená: 25.4.2024 Číslo objednávky: ŠJ2400006
Dodávateľ EKORSS Magdaléna Horňáková SNP 5 01851 Nová Dubnica IČO: 41459865		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Čistenie kanalizácie - šj
Názov položky čistenie kanalizácie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,00 EUR