Faktúra 01/00165/24

Faktúra doručená: 04.6.2024 Číslo zmluvy: O318840
Dodávateľ Ille-Papier-Servis SK Lichardova16,90901Skalica 91304 Chocholná IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Čist. prostriedky - ŠJ
Názov položky čist. potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,79 EUR