Faktúra 01/00222/24

Faktúra doručená: 17.7.2024 Číslo objednávky: 2400062
Dodávateľ Lamitec spol. s.r.o. Plynarenska 2 82109 Bratislava IČO: 35710691		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Kanc. potreby ško - atramenty edding, popisovače, euroobaly
Názov položky kanc. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 767,64 EUR