Faktúra 01/00211/24

Faktúra doručená: 09.7.2024 Číslo objednávky: 2400059
Dodávateľ Katka - Šport Ivana Krasku 1804/24B 020 01 Púchov IČO: 37485644		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava športového náradia
Názov položky Oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 638,83 EUR