Faktúra 01/00223/24

Faktúra doručená: 18.7.2024 Číslo objednávky: 2400054
Dodávateľ Monter, s.r.o. Šrobárova 187/10 914 51 Trenčianske Teplice IČO: 47980168		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Revízia protipožiarnych klapiek
Názov položky Revízia protipožiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,40 EUR