Faktúra 01/00253/24

Faktúra doručená: 14.8.2024 Číslo objednávky: 2400070
Dodávateľ Alza sk, s.r.o. Sliačska 1/D 831 02 Bratislava IČO: 36562939		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Video kábel, SSD disk
Názov položky Video kábel, SSD disk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,61 EUR