Faktúra 01/00272/24

Faktúra doručená: 05.9.2024 Číslo objednávky: 2400078
Dodávateľ Alza sk, s.r.o. Sliačska 1/D 831 02 Bratislava IČO: 36562939		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telefón A111, video kábel, myš k PC
Názov položky Telefón A111, video kábel, myš k PC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,04 EUR