Faktúra SJ/00347/24

Faktúra doručená: 10.9.2024 Číslo objednávky: 09.09.2024 tel. Číslo zmluvy: RZ 10.10.2023
Dodávateľ OBIM s.r.o. Nová 4381/4381 018 51 Nová Dubnica IČO: 36307777		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
ovocie
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 316,68 EUR