Faktúra SJ/00340/24

Faktúra doručená:	02.9.2024
Číslo objednávky:	26.08.2024 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 10.10.2023

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

ovocie,zelenina

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 786,78 EUR