Faktúra 01/00319/24

Faktúra doručená: 08.10.2024 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telekomunikačné služby - p. riad.
Názov položky Telek. služby - p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,99 EUR