Faktúra SJ/00073/25

Faktúra doručená:	18.2.2025
Číslo objednávky:	14.10.2024 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 08.10.2024

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

ovocie

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 377,89 EUR