Faktúra 01/00034/25

Faktúra doručená: 06.2.2025 Číslo objednávky: telef. z 30.01.2025
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchová Lehota 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava havárie prasknutého požiarneho potrubia
Názov položky Oprava havárie prasknutého požiarneho potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,27 EUR