Faktúra 01/00394/25

Faktúra doručená: 17.12.2025 Číslo objednávky: 2500073
Dodávateľ SE RENTA s. r. o. Cez ohrady 691/18 911 05 Trenčín IČO: 57220174		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Revízia elektro a bleskozvodov - ško + šj
Názov položky Revízia elektro a bleskozvodov ško Revízia elektro a bleskozovodov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 390,00 EUR