Faktúra 01/00410/25

Faktúra doručená: 22.12.2025 Číslo objednávky: 2500080
Dodávateľ Školex, spol. s r.o. Horárska 12 82109 Bratislava IČO: 31396763		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
int. vybavenie - šk. stôl, šk. stolička, katedra - A108
Názov položky int. vybavenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 479,67 EUR