Faktúra 01/00413/25

Faktúra doručená: 23.12.2025 Číslo objednávky: 2500081
Dodávateľ DUAL D+A, s.r.o. 405 913 03 DRIETOMA IČO: 46828427		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Odborné prehliadky kotolní, VTZ plynových a tlakových ško + šj
Názov položky Odborné prehliadky kototlní, VTZ plynových a tlakových ško Odborné prehliadky kototlní, VTZ plynových a tlakových šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 180,80 EUR