Faktúra 01/00411/25

Faktúra doručená: 22.12.2025 Číslo zmluvy: ZoD z 12.12.2025
Dodávateľ STACON s.r.o. Družstevná 345 913 21 Trenčianska Turná IČO: 36351521		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
"Stavebné úpravy výťahovej šachty" v ŠJ
Názov položky "Stavebné úpravy výťahovej šachty" v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14 999,24 EUR