Faktúra 01/00009/26

Faktúra doručená: 22.1.2026 Číslo objednávky: 2600007
Dodávateľ Solvent SR, spol. s r.o. Hlohovecká 6 951 41 Lužianky IČO: 44268637		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
kuch. utierky - ško
Názov položky kuch. utierky - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,77 EUR