Faktúra 01/00414/25

Faktúra doručená: 31.12.2025 Číslo zmluvy: SK230236
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3 IČO: 31331785		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
rozmnožovacie služby + prenájom zariadenia 4Q 2025
Názov položky rozmnožovacie služby prenájom kopírky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,63 EUR