Faktúra SJ/00017/26

Faktúra doručená:	13.1.2026
Číslo objednávky:	12.01.2026 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 01.09.2025

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Štúrova 60/110
949 01 Nitra

IČO:	34144579

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

ovocné čaje a cereálne tyčinky

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 364,48 EUR