Faktúra 01/00015/26

Faktúra doručená: 30.1.2026 Číslo objednávky: 2600001
Dodávateľ SOREA, spol. s r.o. Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava IČO: 31339204		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
LVVK - stravovanie žiakov 1. turnus
Názov položky LVVK - stravovanie žiakov 1. turnus
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 842,00 EUR