Faktúra 01/00050/26

Faktúra doručená: 28.2.2026 Číslo objednávky: 2600023
Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ulica Kollárova 543/8 917 01 Trnava IČO: 42156424		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
admintr. poplatok, poštovné
Názov položky Administr. poplatok poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,97 EUR