Faktúra 01/00084/26

Faktúra doručená: 24.3.2026 Číslo objednávky: 2600028
Dodávateľ PYROSLOVAKIA Ľ. Stárka 2722 911 05 Trenčín IČO: 44608101		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava hasiacich prístrojov - ško + šj
Názov položky Oprava has. prístr. ško Oprava has. prístr. šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 692,49 EUR