Faktúra 01/00099/26

Faktúra doručená: 08.4.2026 Číslo zmluvy: SK230236
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3 IČO: 31331785		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
rozmnožovacie služby + prenájom zariadenia 1Q 2026
Názov položky Prenájom kopírky rozmnožovacie služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,05 EUR