Faktúra 01/00115/26

Faktúra doručená: 28.4.2026 Číslo objednávky: 2600035
Dodávateľ DAMITO s. r. o. Brunovce 86 916 25 Brunovce IČO: 44148542		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čist. a hyg. potreby - ško
Názov položky čist. a hyg. potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 252,64 EUR