Faktúra SJ/00183/26

Faktúra doručená:	15.4.2026
Číslo objednávky:	15.04.2026 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 29.09.2025

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zemiaky

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,00 EUR