Faktúra 01/00124/26

Faktúra doručená: 05.5.2026 Číslo objednávky: 2600037
Dodávateľ Europapier Slovensko, s.r.o. Panónska cesta 40 852 35 Bratislava IČO: 31344381		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Tork nadväzujúce papierové utierky, mopy
Názov položky Tork utierky, mopy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 545,62 EUR