Faktúra SJ/00223/26

Faktúra doručená:	04.5.2026
Číslo objednávky:	16.04.2026 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava

IČO:	44178450

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

ovocné tyčinky

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 255,84 EUR