Faktúra 01/00175/26

Faktúra doručená: 24.6.2026 Číslo objednávky: 2600045
Dodávateľ Alza sk, s.r.o. Karadžičova 8 82108 Bratislava-Ružinov IČO: 36562939		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
redukcie, čistiace roztoky
Názov položky redukcie, čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,73 EUR