Faktúra 01/00238/26

Faktúra doručená: 26.8.2026 Číslo objednávky: 2600052
Dodávateľ Katarína Ďurišová - Katka - Šport I. Krasku 1804/24B 020 01 Púchov IČO: 37485644		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava športového náradia
Názov položky Oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 873,49 EUR