Faktúra 01/00211/14

Faktúra doručená: 30.6.2014 Číslo zmluvy: zml. TSK
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telef. hovorov šk + šj 6/14
Názov položky vyúčtov. telef. hovorov šk 6/14 vyúčtov. telef. hovorov šj 6/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 334,03 EUR