Faktúra 01/00278/26

Faktúra doručená: 25.9.2026 Číslo objednávky: 2600072
Dodávateľ B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava IČO: 44413467		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Upratovací vozík - ŠH
Názov položky Upratovací vozík - ŠH
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,21 EUR