Faktúra 01/00281/26

Faktúra doručená: 29.9.2026 Číslo zmluvy: ZoD z 30.7.2025
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 Trenčín IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Pranie prádla - ško + šj
Názov položky pranie prádla ško pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 827,90 EUR