Faktúra SJ/00340/26

Faktúra doručená:	01.9.2026
Číslo objednávky:	20.08.2026 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 24.11.2026 tel.

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Štúrova 60/110
949 01 Nitra

IČO:	34144579

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

ovocné sirupy

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 975,31 EUR