Faktúra SJ/00362/26

Faktúra doručená: 08.9.2026 Číslo objednávky: 04.09.2026 tel. Číslo zmluvy: objednávka
Dodávateľ Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava IČO: 44178450		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
ovocné tyčinky s jogurtom
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 319,80 EUR